专业版15.0 暂估入库流程
在专业版暂估业务处理中，同K3以及KIS旗舰版不同，专业版并没有区分商业模式与工业模式，在专业版中只有默认的两个选项
1.单到冲回 2.差额调整 (商业模式)
并且这两个参数在启用采购管理后不可更改。
单到冲回：如果选择此参数，在进行暂估业务时，系统会自动生成红字入库单进行暂估处理。
差额调整：如果选择此参数，在进行暂估业务时，系统会自动生成成本调整单进行暂估处理。
下面对两种方式的操作流程进行分析。
例：某单位在2017年第十期 采购 西瓜100公斤 但是本月没有收到发票 。
由于发票没到，所以本期需要对此外购入库单进行估价入库核算处理，操作位置
存货核算-估计入库核算，
进入估价入库核算后，系统会调出本期所有没有单价的入库单，并且按照预估价格填入单据中。
选择相应的单据后，打开并在单价金额处填入预估单价2元，保存。完成估价入库。
业务处理流程已完成暂估入库操作，接下来是财务做账流程
进入存货核算-业务生成凭证界面，按选择采购入库筛选出入库单据，选择对应的凭证模板（采购入库-票未到）
点生成凭证按钮生成暂估入库凭证
生成采购入库暂估凭证。
供应链结账、总账结账。进行下一期供应链处理。
在采购入库单序时薄中，过滤出上期暂估入库单，假如收到发票 单价为1.5 进行入库单下推采购发票
修改采购单价 为1.5
保存审核即可。
完成采购发票生成后，返回存货核算模块，进行外购入库核算，系统会自动生成一张红字的采购入库单与上期暂估入库进行冲抵。操作如下。
找到对应的单据，单机菜单栏中的额核算按钮系统自动核算。
核算后系统会自动生成一张红字入库单，金额等于上期暂估入库金额，以及蓝色入库单。金额采购发票的金额。
反回存货核算，对系统自动生成的红字的采购入库、蓝字采购入库、以及采购发票进行凭证的生成。生成结果如下
1.红字冲回凭证
2.蓝字入库凭证
3.采购发票凭证
生成采购发票凭证，完成暂估业务（单到冲回模式）。
图文版请下载文档