供货商发票开多了需要对方写说明吗?
答:一般可以不处理;
将多余进项税转出+不含税价金额,倒挂往来帐;
将多余进项税转出+不含税价金额,作为客户免单;
如果金额较少作为理财费用,冲减当期财务费用;
如果金额较大可作为债务重组收入,计入当期损益.
客户免单:就是客户(供应商)不收款,或者部分不收款.
或者:发票开错了,那就退回去重开,这样大家都好做账;
如果是长期合作的供应商,可以要求对方下次少开.
供货商的发票金额开多了怎么办?
答:一般可以将发票退回去让对方作废,另外开正确的;
还有一种方法是下次开票的时候可以把多开的数额减掉即可.
供应商专用发票金额开多了,如果该发票不再退回或作废,可以按照实际真实金额入账;
多出的金额按照无法支付的应付款,计入营业外收入.
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