对方单位发票多开我司己入账怎么办？
首先是冲销暂估，必须按发票金额入账。发票多开，你公司应付虚增，对方也相当于应收账款多出几百块余额，按理要联系对方配合开具红字冲销，如果涉及到增值税，你公司还多抵扣了进项。如果对方不配合开红字，余额只能转到营业外收入去，不应该冲减费用，这部份实际是跟多出的工程物资成本互抵的，对损益并不影响。
年底转到营业外收入我觉得。
发票冲账，
借：应付账款-暂估
工程物资
贷：应付账款-非暂估
付款，
借：应付账款-非暂估
贷：银行存款
营业外收入
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