【概述】
应付款转销成功之后，系统自动生成一张已审核已核销原客户的付款单，该单自动和原采购发票核销，同时生成一张转销客户的其他应付单，需要审核其他应付单才能生成凭证。
【操作步骤】
1、登录K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【其他应付单】，双击【其他应付单-维护】，维护过滤条件进入“其他应付单序时簿”界面，找到新生成的转销客户的其他应付单，单击【审核】；
2、依次单击【应付款管理】→【凭证处理】→【凭证-生成】，选择“事物类型”为“应付款转销”，单击【确定】弹出过滤条件，使用系统默认的设置单击【确定】，进入记账凭证生成的界面；
3、在该界面选中单据，单击【按单】即可。
【说明】
生成凭证时，【事务类型】还是选择应付款转销。