一、介绍
出库单是库存商品、原材料等物料出库后，依据销售订单进行出库处理，是确认销售物料出库的原始单据。出库单功能必须启用库存模块后才可以使用，出库单和账务凭证处理没有关联，可以通过凭证或销项发票快速生成出库单，能有效减少会计人员的工作量。
二、如何使用
（一）新增出库单
新增出库单可以手动新增也可以通过使用系统上的自动生成功能自动生成出库单。
1.手动单个新增
进账簿后点击【库存】→【出库单】，进入出库单界面，点击【新增出库单】按钮，点击对应需要新增的出库单类型，进入新增出库单页面。
进入出库单填写界面，填写好相关信息，点击【保存】即可。
注：往来单位是获取的辅助核算中的客户的信息，存货编码是获取的辅助核算中的存货信息，数量和金额需要手动填写，单价是通过填写的数量和金额计算出来的。
2.手动批量新增
进账簿后点击【库存】→【出库单】，进入出库单界面，点击【更多】下的【导入】按钮，在导入弹窗中点击【下载库存单据导入模板】，下载后打开表格填写好对应的出库单数据后，在导入弹窗中选择导入文件，选择填写好的文件后，再选择导入方式后点击【导入】按钮提示“导入成功，导入成功X条数据”即可。
注：选择新增方式，当相同期间存在相同编号单据则跳过不导入；选择覆盖方式，当相同单据期间有相同编号单据则覆盖之前信息导入本次表格上的信息。
3.自动生成
自动生成出库单系统提供两种方式，第一种方式是按凭证生成出库单，需要满足两个条件才可以按这个方式生成：本期有生产领料或结转销售成本凭证，且凭证贷方科目是开启了存货辅助核算的一级科目；第二种方式是按销项发票生成出库单，需要满足在本期导入了销售发票，并且有明细发票商品及数量的情况才可以按这个方式生成。
（1）按照凭证生成出库单
进账簿后点击【库存】→【出库单】，进入出库单界面点击【自动生成出库单】，进入提取设置界面。
在提取设置界面，选择【按存货科目凭证自动生成出库单】，系统默认提取期间为本期，如需提取后面期间的凭证生成后面期间的出库单，可以进行修改提取期间，再选择需要生成的出库单类型对应的科目，不需要生成的出库单类型对应科目空着即可，不需要全部都选择。设置完成后点击【下一步】进入提取信息界面，系统会根据设置的期间和科目，提取到对应的凭证数据后，勾选需要生成出库单的凭证点击【下一步】，提示“生成成功”即生成出库单成功，可点击出库单单据编号进行查看。
注：此方式生成的出库单单据日期根据凭证日期生成。
（2）按照发票生成出库单
进账簿后点击【库存】→【出库单】，进入出库单界面点击【自动生成出库单】，进入提取设置界面。
在提取设置界面，点击【按销项票自动生成出库单】，系统默认提取期间为本期，如需提取后面期间的发票可以进行修改，设置完成后点击【下一步】按钮，进入提取信息界面，系统会自动提取智能记账中销项发票开票日期为设置的提取期间的发票数据，在提取信息界面勾选需要生成出库单的发票数据，点击【下一步】即生成出库单成功，可点击出库单单据编号进行查看。
注：此方式生成的出库单单据日期根据销项发票开票日期生成。
（二）复制出库单
进账簿后，点击【库存】→【出库单】，进入出库单界面勾选需要复制的出库单据，点击【复制】按钮，在复制单据弹窗中，选择复制到哪个期间后，点击【确定】按钮后提示“复制成功”即可。
（三）删除出库单
进账簿后点击【库存】→【出库单】，在出库单界面选择对应需要删除的出库单，点击【删除】按钮后点击【确认】按钮确认删除，即可成功删除出库单。
（四）整理出库单
出库单单据编号比较乱或者断号的情况下，可以整理出库单据编号。进账簿后点击【库存】→【出库单】，在出库单界面点击【更多】下的【编号整理】，先选择整理的期间，再选择整理方式，整理方式可以选择【按单据日期重新排序编号】或【按单据编号顺次前移补齐断号】，选择好对应的整理方式后，点击【确认】按钮后，在弹窗提示中选择【自动备份并确认】按钮提示“库存单据编号整理成功“ 即可。
（五）查询出库单
进账簿后点击【库存】→【出库单】，选择需要查询的日期，单据类型以及来源，点击【刷新】按钮即可。
（六）导出出库单
进账簿后点击【库存】→【出库单】，在出库单界面可以筛选需要导出的出库单后，选择需要导出的出库单，点击【更多】下的【导出】按钮会自动导出一个表格文件。如需导出界面上显示的所有出库单，直接点击【导出】按钮即可。
（七）打印出库单
进账簿后点击【库存】→【出库单】，在出库单界面勾上需要打印的出库单，点击【更多】下的【打印】按钮，在出库单打印弹窗中选择需要打印的纸型以及其他的打印设置后，点击【打印】按钮，进入打印预览界面选择好打印机纸张后点击【打印】操作即可。
（八）更改单据类型
进账簿后点击【库存】→【出库单】，进入出库单界面后，选择需要更改的出库单据，点击【更多】下的【更改单据类型】按钮，选择需要的单据类型后，点击【确定】按钮提示“更改单据类型成功”即可修改成功。