在实际业务中确认应付的时间和节点往往不统一，标准业务大部分由发票确认应付，有些合同或者项目是按约定的项目进度确认应付的，或是货物签收后，或者是按对账结果确认应收应付，所以需要支持不同的应付认列。
目前系统支持发票认列，即发票自动确认应付，支持发票自动生成财务应付单。
【操作步骤】：
1、进行收付协同参数设置，路径如下：
【应用】→【系统云】→【配置工具】→【系统参数】；
2、选中要进行发票认列的核算组织，【是否发票认列】标志位打开。
3、发票审核通过时，则相应的财务应付单会自动生成。
4、自动生成的财务应付单不能删除，只能反审核源单发票才能删除。