【名词解释】
在收到采购发票，开出销售发票后，可以在采购入库单，销售出库单单据列表记录单据的三种开票状态：未开票，部分开票，已开票
【操作流程】
1，本系统提供三种记录业务单据发票状态的方法：
1）手工录入发票信息：
在单据列表中，选择要开票的单据，点击“录入发票信息”，填写开票税号，开票名称，发票号码，发票金额等字段
2）通过本系统选择单据开票后，自动反写单据发票信息
若开通了在系统内开票功能，则不需要手工填写发票信息，开票后会将发票信息自动填回单据中，并更新单据的开票状态。
3）通过智能取票下载发票信息到本系统后，与业务单据进行匹配
在税务管理——发票管理中，通过“智能取票”下载发票，或手工新增发票。
在单据列表中，选择要匹配的单据，点击“手工匹配”或“自动匹配”，可以将发票管理中的发票与业务单据进行匹配。
手工匹配时，可以将不同的客户或供应商的单据匹配到一张发票中；
若要自动匹配，需要在客户资料和供应商资料中，维护正确的开票税号，与发票上的开票税号保持一致。
