收款审核功能介绍及如何使用
一、介绍
收款审核功能用于在账无忧系统操作收款后审核收款使用，收款审核通过之后，才会将收款信息同步到合同界面。
二、如何使用
（一）审核收款
点击【财务管理】→【收款审核】进入收款审核界面，选择收款的服务类型，筛选收款状态为待审核的客户，勾选需审核的收款客户，点击【审核】。
（二）取消审核
点击【财务管理】→【收款审核】进入收款审核界面，勾选已经审核过的记录，点击【取消审核】。
（三）驳回收款
收款未审核的情况下，审核人员可将收款驳回，点击【财务管理】→【收款审核】进入收款审核界面，筛选【待审核】客户，点击【查询】，勾选需驳回收款客户，点击【驳回】。
（四）重新收款
点击【财务管理】→【收款审核】进入收款审核界面，筛选【已驳回】客户，点击【查询】，选择对应客户，点击【重新收款】
（五）取消收款
点击【财务管理】→【收款审核】进入收款审核界面，勾选已经审核过的记录，先点击【取消审核】。取消审核之后，客户会在待审核状态，筛选【待审核】后，点击【查询】，勾选对应客户，再点击【取消收款】。如果是待审核收款，可直接点击【取消收款】。
（六）打印收据
点击【财务管理】→【收款审核】进入收款审核界面，点打印收据旁边的齿轮，弹出的界面可根据自己的需要勾选对应选项后【确定】，设置好选项后，勾选需要打印的客户，点击【打印收据】，即可跳转到打印预览界面进行打印操作。
（七）取消已打印标识
需要重新打印收据时，需要先取消已打印标识，才可以重新打印。点击【财务管理】→【收款审核】进入收款审核界面，筛选已打印选项，点击【查询】，勾选对应客户，点击【取消已打印标识】
（八）筛选收款
审核人员可根据需求筛选查询条件，点击【财务管理】→【收款审核】，进入收款审核界面，选择需要的条件后，点击【查询】按钮进行筛选，如需筛选更多的条件，可以点击【展开】按钮，选择更多的条件进行筛选。
（九）导出收款
点击【财务管理】→【收款审核】进入收款审核界面，选择好条件后，点击【查询】按钮后，点击【导出】按钮即可。