1、销售管理销售订单如何出库？
【操作流程】
方法一：点击销售管理-销售订单“查询”，在销售订单列表中选择需要出库的销售订单（已审核）双击打开，点击右上角“出库”直接生成销售出库单；
方法二：在订单列表中，也可以选择多张销售订单点击“出库”或“合并出库”。
“出库”是按多张销售订单一对一的生成不同的销售出库单；“合并出库”系统会将有相同客户、币别的销售订单，合并在一张销售出库单上。但是即时是“合并出库”，商品数量也是不会合并的，在一张销售出库单中，仍然是不同订单的商品行分开显示。
方法三：
点击销售管理-销售出库单新增，选择客户后点右上角“选源单”选择对应的销售订单出库。
【说明】
当订单全部出库后，订单状态自动变为“关闭”。
2、销售订单生成销售出库单保存提示： [销售出库单 (***),商品分录第1行] 反写 [销售订单 (***),商品分录第1行]: 出库数量大于源单数量
【故障现象】
销售订单生成销售出库单保存时提示： [销售出库单 (***),商品分录第1行] 反写 [销售订单 (***),商品分录第1行]: 出库数量大于源单数量？
【故障原因】
系统参数中没有勾选“允许出库数量大于订单数量”
【解决方案】
登录系统点击系统设置-系统参数-进销存参数-销售参数，勾选“允许出库数量大于订单数量”
3、销售出库单支持哪些收款操作？
【操作流程】
编辑销售出库单时支持以下三种收款的操作：
（1）、抵扣预收款
销售出库单编辑时可通过“选源单”选择已有的预收款单，抵扣本次销售出库的应收款
（2）、立即收款
在单据下方的“收取货款”处，选择“收款帐户”、“收款方式”并录入收款金额即可
（3）、收款抹零
在“收款抹零”处录入金额后，会在本单的应收账款中减去这部分数额
【说明】支持多账户收款，点击按钮在弹窗中录入多个帐户的信息即可
4、客户的订货合同约定先款后货，先预交一笔货款，每次发货后按实际金额扣减，这种业务如何处理？
【操作流程】
（1）、预收货款时，打开“资金管理—预收款”，录入实际收款金额；
（2）、在发货之后，录制销售出库单，选择客户后，可在单据界面看到“预收款余额”；
（3）、填写好实际出库的商品数量金额后，在“抵扣预收款”中填写需要抵扣的金额，保存单据即可。系统会自动扣减该客户的预收款单据的余额。在单据保存前，也可打开抵扣预收款右侧的“选源单”，手工指定抵扣哪一张预收款单的余额。
【注意】
在单据保存后，抵扣预收款不可修改、补录、删除，只能查看。客户字段锁定不能修改。
5、销货类单据上的税率怎么取？ 不想启用税率怎么设置？
【操作流程】
（1）、开单时税率优先取商品资料里设置的税率：点击基础资料-商品信息，编辑商品资料时填写商品税率；
（2）、商品资料未设置税率则取客户资料中设置的税率里设置的税率：点击基础资料-客户，编辑客户资料时填写税率；
（3）、商品资料和客户资料中均未设置税率，则取系统参数中设置的税率：点击系统设置-系统参数-基础资料参数“默认增值税税率为”
（4）、如果不想启用税率，可以将系统设置-系统参数-基础资料参数“默认增值税税率为”里的税率设置为0，同时在新增商品、客户时也不要设置税率。
6、销售出库时自动抵扣预收款，销售订单定向抵扣怎么使用？
【操作流程】
（1）、销售出库时自动抵扣预收款：客户资料中开启“销售出库时自动抵扣预收款”，启用后新增销售出库单时，如果所选客户有预收款，则自动填充。依次点击【基础资料】-【客户】，编辑客户资料时启用“销售出库时自动抵扣预收款”。
（2）、销售订单的定向抵扣：销售订单预收订金处“定向抵扣”勾选后，由销售订单“预收定金”生成的预收款单只能抵扣本张销售订单生成的销售出库单，这笔预收单不能与其他的销售出库单核销。如果该客户还有其他的预收款单，也可自动填充。
7、新增销售出库单时，收款账户可以自动带出来吗？
【操作流程】
新增销售出库单时收款账户可以自动携带，在账户管理中设置一个默认账户，以后新增单据时即可自动生成。
（1）、依次点击【基础资料】-【账户管理】，选择一个需要设置为默认账户的账户资料双击打开，勾选“默认账号”保存即可。
（2）、结算方式中设置默认的结算方式：依次点击【基础资料】-【结算方式】，双击打开需要设置为默认的结算方式勾选“默认”。
（3）、系统参数需要勾选“启用自动填充结算金额”参数，依次点击【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】，勾选“启用自动填充结算金额”。
（4）、新增一个销售出库单，输入商品、数量、金额等信息，下方的收取货款信息收款账户、收款方式、收款金额均自动填充。
【注意】
销售出库单自动生成收款账户、收款方式与系统参数“启用自动填充结算金额”结合使用，若未勾选参数“启用自动填充结算金额”设置了默认账户与结算方式也是不生效的。
8、销售订单/销售出库单中整件散包如何拆分显示和打印？
【操作流程】
（1）、销售订单/销售出库单中将整件数、散包数显示出来，打开单据编辑界面，点右上角列设置，整件数、散包数选择显示，可根据实际情况选择是否显示；
（2）、套打模板中设置好对应列值取数，并设置好合计数；
（3）、打印模板设置后可打印已保存好的单据，打印预览效果如图：
9、销售出库单如何上传单据附件？
【操作流程】
采购和销售类单据都支持上传单据附件，单据附件如何进行上传，系统提供了多种方式可供选择。
方案一：拖拽：直接将需要上传的文件拖到上传附件处上传即可，支持图片和文件，支持图片和文件
方案二：支持Ctrl+v粘贴截图，用截图工具（如QQ截图）完成截图后直接Ctrl+v将截图粘贴上来，支持图片和文件。
方案三：点击文件上传，选择需要上传的文件打开上传即可，支持图片和文件。
【说明】
附件上传后支持删除和下载，打开对应单据，选择需要删除的附件点击“删除”按钮即可；若需要下载某个附件则点击附件上的“下载”按钮，若单据中有多个附件需全部下载则直接点击“全部下载”即可。
10、销售出库后，需要退货怎么处理？
【操作流程】
方案一：点击销售管理-销售退货，手工录入销售退货单，退货单录入选择客户、退货的商品、数量、金额等信息保存并审核单据；
方案二：在销售出库单列表中，找到对应的销售出库单，勾选后点”退货“：点击销售管理-销售出库-查询，选择需要退货的销售出库单，点击”退货“，保存并审核生成的销售退货单；
方案三：打开一笔销售单，点右上角“退货”可以直接生成销售退货单；
方案四：打开销售退货单，选择客户后点“选源单”，打开销售出库单选择窗口，选择对应的销售出库单。
【说明】
方案一手工录入的销售退货单无法联查上游单据（销售出库），其他三种方案可通过全流程跟踪查到相关联的单据。