参数设置包括：1、单据审批方式（指定审批方式）2、会计复核（指定审核的会计）3、出纳付款（指定出纳）单据审批方式分为以下四种：1、自由指定审批人：提交报销单后，由每一个节点的人员自己指定下一个节点的审批人。2、部门负责人审批：提交报销单后，会根据设置的组织架构，自动移交给部门负责人审批，并逐级提交到上级部门负责人进行审批，最后到达会计复核。3、指定人员审批：提交报销单后，由该人员审核，然后到达会计复核。如果当前设置了多个指定负责人，那么报销单将会依次从上到下经过各个负责人，最后到达会计。
4、部门负责人+指定人员审批：提交报销单后，先移交给部门所在的负责人审批，审批通过后，再由指定人员进行审批（如果当前设置了多个指定负责人，那么报销单将会依次从上到下经过各个负责人），最后到达会计复核。
请根据自己公司审批流程选择适合的审批方式
会计复核：复核报销单的合法性，以及审批流的规范。会计审核通过后转由出纳进行支付。
出纳付款：对报销单进行支付。出纳支付完成后，一个报销单的单据流程就完成了。