问题：有一张外购入库单单价是对的，因为发票来了做了核算，核算的时候自动生成了补差单，补差单一生成就是负数了，能不能不生成这个补差单
【概述】
暂估的业务，入库单暂估金额和发票的金额有差额做入库核算后，会自动生成一张暂估补差单，之所以是负数的是因为暂估金额估多了造成的，如果要取消就只能反勾稽，反勾稽后会暂估补差单会自动取消，或者做一张成本调整单手工把这笔负金额调整处理掉。
【操作步骤】
1.使用有权限的用户登录K/3后，选择【供应链】-【采购管理】-【采购发票维护】界面找到对应的采购发票，点击上方的编辑选择【反勾稽】，暂估补差单就会消失。
2.再到【供应链】-【存货核算】-【期初调整】-【成本调整单】新增一张成本调整单调整实际的金额。
【说明】
在暂估的业务中暂估补差是很正常的情况，如果暂估补差单是负数并且影响了出库核算，建议手工做成本调整单调整即可。