问题：以前期间暂估的外购入库单供应商录入错误，现在怎么修改？
解决方案：
【概述】
以前期间外购入库单不能反审核操作，只能在本期做红冲处理，一蓝一红的外购入库单做对等核销，再在本期做蓝字的外购入库单。
【操作步骤】
1、 登陆K/3主控台后，依次单击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，双击【外购入库-维护】；
2、打开【外购入库序时簿】窗口，找到以前期间错误的蓝字出库单，选中后点击工具栏【下推】→【生成外购入库】，点击生成产生红字的外购入库单进行保存审核；
3、再在【外购入库单序时簿】界面通过ctrl键（长按）选中【蓝字外购入库单】和【红字外购入库单】，点击工具栏的【核销】按钮，进行对等核销操作；
4、双击打开蓝字外购入库单，点击复制，在新生成的蓝字入库单中修改正确的供应商保存审核即可。