员工工作餐的账务处理怎么做?
答:应以具体情况论:
员工工作餐的账务处理如下:
1、出差:入管理费用-差旅费
2、培训:入管理费用-职工教育经费
3、招待客户用工作餐,入管理费用-业务招待费;
4、日常职工食堂:入管理费用-职工福利费
5、日常用餐补贴:入管理费用-职工福利费或相关科目明细对应-应付职工薪酬
6、会议:入管理费用-会议费
一般可以入应付职工薪酬-职工福利;
月末再从职工福利转入各费用.
小编建议发票写公司名字比较好.
【员工工作餐的相关问题】:
员工工作餐报销怎么做账?
答:员工工作餐报销做账如下:
报销员工就餐费做账取决于具体形式.
1、如果采购人员外出有餐费补助,且消费金额符合补助标准,应当计入管理费用–差旅费.
2、如果采购人员外出没有餐费补助,但有报销招待费的标准,应当计入管理费用–业务招待费.
3、如果上述两种都没有,或者超出补助和招待费标准,则不予报销.
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