采购入库单对等核销
何谓对等核销，这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销； 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。
进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件：
1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。
2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。
4. 一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：
1、对等核销后的采购入库单不能执行反审核。
2、对等核销后的采购入库单不能再与发票核销。
3、对等核销后的采购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
下面我们来介绍对等核销的具体操作：
在采购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购入库单，单击工具条上【核销】、或选择〖操作〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：
系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。
同样在采购入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的采购入库单，选择〖操作〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
以前期间已对等核销的采购入库单，在以后期间不能进行反核销。
最后我们来说一下，对等核销单据的账务处理
对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。
销售出库单对等核销
何谓对等核销，这里主要是指销售出库单的红单和蓝单之间的核销； 这种情况主要应用于退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。
进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：
1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；
2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单；
3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
4. 一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销
对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：
1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核；
2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；
3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
下面我们来介绍对等核销的具体操作：
在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：
系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。
同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
最后我们来说一下，对等核销单据的账务处理
对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。