解决方案：
【概述】
本期结账之前勾选【不折旧（对整个系统）】，结账之后再取消参数。然后下期做卡片变动，累计折旧调增，或者下期折旧后修改【折旧管理】中的本期折旧额。
【操作步骤】1、登陆K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【固定资产管理】，双击明细功能【系统参数】；3、在弹出的【系统选项】界面，单击【固定资产】页签，选中【不折旧（对整个系统）】，然后单击【确定】返回，本期不提折旧即可结账到下期；4、结账到下期后，再在【系统参数】中将【不折旧（对整个系统）】选项取消选择。
【补提折旧】
方法一：变动卡片，累计折旧调增，把上一期的折旧补提进去，对变动的记录生成凭证。
方法二：在【期末处理】—【折旧管理】里面，修改本期折旧额，加上上月的折旧数据。计提折旧生成凭证检查凭证金额是否是两个月的金额，维护好数据一致即可。