【用途与目的】
物品采购报销单的工作流审核通过以后，需要业务/财务领导审核付款。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗
【使用时机】
财务确认需要对员工采购报销进行付款时使用。
【操作说明】
1.操作前提
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核算查看的权限已设置。
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单据的转换规则已设置。
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参数CP008已设置为是。
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财务登录实体财务组织。
2.操作步骤
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财务在EAS Cloud网页端/客户端物品采购报销单序时簿选中需要付款的物品采购报销单，点【关联生成】按钮，系统通过单据转换规则生成付款单/代发单/其他应付单。
3.系统业务规则
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出纳按报销事项支付款项，根据参数设置的不同，付款流程也有所不同。
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CP008=是、CP042=否：物品采购报销单审核通过以后，只支持通过付款单/代发单（出纳系统）付款。
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CP008=是、CP042=是：物品采购报销单审核通过以后，只支持通过其他应付单（出纳系统）付款。
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CP008=否：物品采购报销单审核通过以后，即默认已线下付款。
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CP008=是、CP042=否：
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物品采购报销单支持一次性付款，也支持多次付款。
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物品采购报销单点【关联生成】按钮生成了暂存的付款单/代发单，序时簿“生成付款单”字段自动勾选，物品采购报销单反写为“等待付款”状态，支持再次点【关联生成】按钮生成付款单/代发单。
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CP008=是、CP042=是：
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物品采购报销单只支持一次性付款。
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物品采购报销单点【关联生成】按钮生成了暂存的其他应付单（不允许修改金额、往来户、费用项目等分录行信息），序时簿“生成应付单”字段自动勾选，物品采购报销单反写为“等待付款”状态，不支持再次点【关联生成】按钮生成其他应付单。
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其他应付单生成付款单付款或选择预付款单结算时，“等待付款”状态的物品采购报销单更新为“已付款”状态。