【用途与目的】
业务/财务领导进行单据审查时，如果发现单据有问题，可以在EAS Cloud客户端进行反审核操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖借款单〗
【使用时机】
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职员提交单据之后，工作流节点流转到部分审核人已审核，单据处于“审核中”状态。
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职员提交单据之后，工作流节点流转到所有审核人已审核，单据处于“审核通过”状态，此单据还未关联下游单据。
【操作说明】
1.操作前提
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单据反审核权限已设置。
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单据已流转过审批环节。
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借款单下查无关联单据。
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财务登录实体财务组织。
2.操作步骤
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财务在EAS Cloud客户端借款单序时簿选中需要反审核的借款单，点【反审核】按钮，借款单是否反审核成功会有相应的提示。
3.系统业务规则
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借款单反审核时首先检查是否符合反审核的条件，如果符合则反审核成功，如果不符合则给出提示。
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如果借款单处于”审核中”状态，则反审核人必须是工作流的反审核节点对应的处理人，否则反审核不成功。
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“审核中”状态的单据反审核后更新为“已提交”状态。
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“审核通过”状态的单据反审核后更新为“暂存”状态。