企业账务报销流程是怎样的？
答：1.及时汇集整理原始票据（含商品明细清单）、合同或协议；
2.网上进行预约（一定留方便联系的座机、手机号）；
3.打印报销确认单；
4.经办人、项目负责人签字。购买实物的还需验收人签字（不同的三人）；
5.在预约时间段，持经费本到财务处办理。
6.公务卡报销时，还需附上银联pos机签单或网上支付记录或正式消费的短信提示，并注明刷卡人姓名、工号、手机号。上月2号至本月1号的公务支出请于本月10日之前交财务一层报账大厅10号窗口（电话2538），否则需先自行还款。
特别提示：单笔转卡金额超过3万元需财务处处长签字。
7、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。
8、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。
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