总有同学反应不太了解Cloud里的核销单的产生方式，这里就给大家详细的介绍一下。
系统里分应收核销单和应付核销单，通过应收收款核销产生的即为应收核销单，通过应付付款核销产生的即为应付核销单，两者的功能和生成方式一样，所以这里以应收核销单为例说明。核销单不是业务单据，也就是说企业里实际上是没有核销单这样一种单据的，核销单的产生完成是为了凭证生成（这句话很重要，请大家一定要记住），也就是系统进行了应收收款核销后，需要有凭证处理的，就会产生应收核销单。
所以：场景1：应收单与预收的收款单核销应收单的凭证为： 借：应收账款—A客户 贷：主营业务收入预收的收款单的凭证为： 借：银行存款 贷：预收账款—-A客户如果应收单与预收的收款单核销了，那么从总账看A客户即有应收账款又有预收账款，这两个是需要抵消的，所以这时系统会产生一张应收核销单，应收核销单的凭证为： 借：预收账款—-A客户 贷：应收账款—A客户
场景2：往来单位B既是客户有又是供应商，应收单与应付单核销应收单的凭证为： 借：应收账款—B 贷：主营业务收入应付单的凭证为： 借：原材料 贷：应付账款—-B如果应收单与应付单核销了，那么从总账看B即有应收账款又有应付账款，这两个是需要抵消的，所以这时系统会产生一张应收核销单，应收核销单的凭证为： 借：应付账款—-B 贷：应收账款—B
场景3：客户C的一笔应收只有1元了，不需要再催款收回了，直接将应收单特殊业务核销掉应收单的凭证为： 借：应收账款—C客户 贷：主营业务收入如果应收单特殊核销后，业务系统里C客户已经没有余额了，但是从总账看C还有1元的应收，所以这时系统会产生一张应收核销单，应收核销单的凭证为： 借：财务费用 贷：应收账款—C客户
场景4：应收单与收款单的客户不一致，特殊核销应收单的凭证为： 借：应收账款—D客户 贷：主营业务收入收款单的凭证为： 借：银行存款 贷：应收账款—-E客户如果应收单与收款单特殊核销了，业务系统里看D和E都没有余额了，但是从总账看D客户和E客户还有余额，所以这时系统会产生一张应收核销单，应收核销单的凭证为： 借：应收账款—-E客户 贷：应收账款—D客户结论：是否产生核销单，是由具体业务是否需要生成凭证决定的，与核销的方式没有固定的联系。