三证合一后金税盘升级操作流程
原金税盘老户税号更换成社会信用代码(18位)的主要流程和注意事项
一、 企业端开票软件的升级
1.原税号在变更前,应先进入系统通过”导出”按钮导出原有的客户编码信息
2.税局端初始发行成新税号后,安装V2.0.10.150915版本开票软件,按照新户流程初始化软件.
3.通过客户编码、商品编码的”导入”功能导入企业原编码信息.
4.读入升级前发票卷信息.
二、 旧税号的注销操作步骤
1. 企业确认已开具发票全部已上传完成.
2. 未开具空白发票作废或退回
(1)企业进入开票系统中,对所有未开具发票进行未开作废或发票退回操作.
(2)如果执行了发票退回操作,则需要持含退票信息的金税盘,到发票发售窗口,进行发票退回操作.
3. 备份客户、商品编码:
进入开票软件,打开客户编码和商品编码,手动导出原有客户编码、商品编码,以备升级后恢复.
4.注销报税
(1)企业持金税盘,到企业发行窗口进行”修改时钟授权”操作.
(2)企业持有修改时钟授权的金税盘,进入开票系统,将金税盘时钟修改为下月1日.
(3) 修改金税盘时钟后,进入开票系统,进行报税厅抄税.
(4) 企业持已抄税金税盘,到办税大厅的报税窗口进行”注销报税”操作
5.企业持已报税金税盘,到企业发行窗口,进行”数字证书/注销证书”操作,将旧税号的数字证书注销掉.
6.企业持金税盘到企业发行窗口,使用”维护授权”菜单,对企业金税盘进行解锁操作.
7.到企业发行窗口,进行”注销发行”操作.
三、 新税号的初始发行操作步骤
1. 征管系统将新税号的档案信息和认定授权信息同步到防伪税控系统中.
注:如果对于此类情况,征管系统无法顺利同步新税号的档案信息,则可在防伪税控系统中手工进行档案登记和认定授权信息.
2. 修改新税号的档案信息,将旧税号关联到新税号中.(“纳税人档案变更”或”纳税人档案登记”页面中有”旧纳税人识别号”选项,在此项中输入变更前的旧税号.
3. 企业持原金税盘,到企业发行窗口,进行”初始发行”操作.
4. 对新税号发行的金税盘,进行”数字证书/新办证书”操作,为其制证.
5. 到发票发售窗口,购买旧税号退回的发票.
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