u8怎么修改凭证字为记账凭证
用友U8的修改的时经常出现一些错误.在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的.以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助.
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证.对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.
第二种是已通过审核但未记账的凭证.对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作.
第三种是已记账但未结账的凭证.对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改.具体而言,首先在总账系统窗口中,单击期末/对账菜单项,打开对账操作窗口,此时按下快捷键Ctrl+H键,即可激活恢复记账前状态功能,然后退出对账窗口;单击凭证/恢复记账前状态菜单项(此功能平时不显示,待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来),弹出恢复记账前状态操作窗口,在恢复方式中选择月初状态项,输入主管口令,然后单击确定按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证和记账功能的操作.
第四种是已结账的凭证.对于这种情况,可利用系统提供的反记账、反审核功能,在结账向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按Ctrl+Shift+F6键,系统弹出确认口令窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击确认按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态.最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证、记账和结账功能的操作.
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