财务软件取消结算的具体操作流程如下：
1、登陆财务软件，进入结算模块，找到要取消的结算单，选择取消结算按钮，点击取消结算按钮；
2、在取消结算确认框中，确认是否取消结算；
3、取消结算操作成功，系统返回取消结算结果；
4、检查结算单信息，确认结算单已经取消，完成取消结算操作。
取消结算的意义在于，通常情况下，当发生疏漏、错误或退费、抵扣等情况时，需要将原来的结算单取消，然后重新生成新的结算单，以保证最终的结算结果的准确性和完整性。 取消结算的过程主要是撤销原有的结算单，但是撤销的结算单不能撤销以前的财务记录，也不能撤销客户的支付，这时，需要将客户的支付款项返还到客户账户中，然后再生成新的结算单来进行结算。
总之，取消结算是在必要的情况下保证财务结算准确性和完整性的一种必要操作，同时也是使用财务软件时必备的基本技能。
拓展知识：
正确使用财务软件的取消结算功能，除了上述的步骤做好外，还要注意以下几点：
1、要确定明确的取消结算时间，以免引起后面的结算错误；
2、要确定好取消结算的事由，以防引起财务审计人员的疑问；
3、要确定取消结算单的来源，以免引起争议；
4、要及时更新取消的结算单的状态，以便财务人员及时发现问题。