金蝶采购入库流程
应付模块中有一个采购订单界面,采购部在签订采购合同后,在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容,包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等,然后将合同正本交财务部.财务部收到合同正本后对采购订单进行复核,并将合同存档.复核后的采购订单不能修改.系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据,其格式和内容是可以编辑的.在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单,并打印出来.一个采购订单可以分数次入库,即可以多次生成入库单,但当数量超过订单限制时,系统将会报警,并将报警信息打印在入库单上.采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收.仓库验收入库后在入库单上签字,将财务联和采购联交采购员,并在系统中确认过帐,这时入库材料就进入了材料子系统了,公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况.发票到达后,采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐.财务部将这些单据核对准确无误后,在系统中生成入库凭证.
手把手教你怎么做好采购入库
1、使用来肯云商做示例,其实所有进销存软件使用步骤都相差无几,主要看软件操作是否简单方便.点击【进销存模块】–点击【采购管理】–点击【采购订单】
2、 添加/选择供应商.此处只做演示,你可以根据需要添加更多供应商相关信息
3、选择/设置仓库.
4、 选择经手人.系统默认为账户本人,若有明确的职能分工,管理者在系统设置中添加职员信息即可.(【系统设置】–【职员部门】–【新增职员】)
5、 添加采购商品信息.如果以往并没有同款商品信息设置,此处需要到起始页导入商品信息(【起始页】–【导入/添加商品】–【新增商品】–输入商品信息).
6、 最后点击【提交】,再由审核人进行审核(本步骤需要确定系统是否有开账).确定开账后,就完善其他财务信息.点击记账,制单完成,采购入库单历史可见.
怎么生成采购入库单?
1.仓储部门人员登录企业应用平台,点击业务工作,供应链,库存管理.
2.点击入库业务,采购入库单,打开采购入库单窗口.
3.点击生单,采购到货单,打开查询条件选择采购到货单列表.
4.打开到货单生单列表,选择相应的到货单生单表头,点击确定按钮.
5.系统自动生成采购入库单,选择仓库为原材料,点击保存.
上面的内容就是小编为大家介绍的采购入库的流程内容.学会入库管理,才能更好地控制公司的成本和资产管理.
以上详细介绍了金蝶采购入库流程是怎样的,也介绍了怎么生成采购入库单.每一个企业的财务人员,都需要特别清楚,如果自己的单位使用的是金蝶系列财务软件,如果自己需要及时的处理采购入库的相关业务,那么完全可以按照本文所讲的金蝶采购入库的流程来进行操作,能够让你的工作更加高效快捷.