1.往来会计的主要工作是什么
往来会计的主要工作：
1、建立往来客户明细科目；
2、确定客户明细账的设置原则。例如，同一客户的应收、应付是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据本单位业务具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的。
扩展资料：
往来会计职责：
(1)审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证
(2)汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平
(3)根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账
(4)定期配合有关部门]进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账
参考资料来源：百度百科-往来会计
2.往来帐会计岗位职责
岗位职责及工作标准：
1、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。
2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理。
3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。
4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。
5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。
6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。
7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务
3.往来账怎么做
1.做往来账就是做“应收”“应付”款帐及“预收”“预付”款帐。
往来帐一般采用三栏式帐簿，“借方”发生额为对方欠我方款或我方归还对方款，“贷方”发生额为我方欠对方款或对方归还给我方款；“借方”余额为对方欠我方款余额，“贷方”余额为我方欠对方款余额。对于购销往来应注意折让或让利的核算，并及时调整账户余额。
2.做好一个会计先要有过硬的基本知识，业务处理能力，账务做的好，成本，报表等处理的好，这个是需要很长的时间的，做好这些，然后开始去接触别的，例如企业融资，多和其他的企业联系，办理贷款，多认识银行，税务工商部门的人员，关系处理好，人缘好，有能力，这样你就会成为一个好的，优秀的会计！3.、会计要做些什么？ 每月会计作账流程：1）、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。2）、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3）、月末作计提、摊销、结转相关成本、费用，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。4）、结账、对账。
做到账证相符、账账相符、账实相符。5）、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明；并按时报税，交纳税款；6）、将记账凭证装订成册，妥善保管等工作；。
4.往来帐核算岗位的工作内容都有哪些
加分啊~~~~
Job to be described工作描述 往来核算职责
Name 姓名
Superior上级 财务部经理
Level 级别
1 Purpose of the Job / 目的
管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息；给客户提供税务发票。
2 Principal Accountabilities / 主要职责
1. 管理税务发票，根据送货单给客户提供税务发票；
2. 整理每月送货单，编制、装订销售凭证
3. 监控指定账户的应收账款子系统；
4. 分析并调整应收账户交易和数据；
5. 审核应收账目清单，调整应收账目差异；
6. 每月给销售经理提供详细账目清单；
7. 通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目；
8. 依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动；
9. 协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息；
10. 准备月度应收账目报表；
11. 向审计人员提供资料支持。
3 Required Skills / 要求的技能
◆熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；
◆了解行业、企业的运作、财务系统；
◆熟练操作财务软件和办公软件；
◆良好的口头及书面表达能力。
4 Education & Experience / 学历和经历
◆财务、会计、金融或相关专业本科以上学历。
◆受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。
◆3年以上财务管理相关工作经验，有中级会计师以上的职称。
5.往来会计岗位核算的内容是什么
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作； 2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算； 3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务； 4、认真审核外地出差借款，控制借款额度； 5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐； 6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议； 7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员； 8、认真及时完成处领导交办的其他任务。