材料发票开多了怎么处理?
一、多开了普通发票:
1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红.
2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红.
3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).
二、多开了增值税发票:
1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.
2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.
材料发票怎么开?
去税务局开发票流程:
一、准备资料:实地调查表(两份),公司证件及复印件,公司印章,销售合同及复印件,银行卡,办证人身份证.
二、先到税局表格处索取代开发票表格,一式两份,可以索取多几张,以后就可以先填好资料直接到税局办理.
三、到负责贵公司的税局专管员那签字盖章,再到科长那盖章.
四、到代开发票点开具发票,资料公司证件原件、复印机及销售合同原件、复印件,刷卡扣税点.
网上开具发票的流程
开发票的流程详细步骤
1、打开开票软件,并登录进去.当然,如果没有网络也是可以离线开具的.但是,离线开票是有限额的.
2、依次点击:发票管理-发票填开.然后,选择所要开具的发票票种即可.现在电子发票也是这样开具的.
3、核对发票号码是否正确(如果是电子发票,可以忽略这一步).
4、填写购货单位的公司信息,选择要开具的科目信息,填写发票金额,填写完成后点”打印”即可.然后将发票放入打印机进行打印即可,这样发票就开具完成了!
以上整理的资料内容,就是我们关于”材料发票开多了怎么处理?”这一问题的详细回答.当材料发票开多了之后,我们首先要判断是增值税普通发票,还是增值税专用发票.这两种发票涉及到的处理办法上面,还是存在一定的差异,大家对照采取正确的方法.