税额和发票清单上的不一样怎么办
这是由于发 票汇总计算和清单合计四舍五入等方面造成的差异,是客观原因.
你在开发 票时注意下发 票与清单上合计数,在发开 票时后面的金额 是可以改动下的.
1.如果是增值税开票系统开出的清单,是不可能和发票票面税额不符的.(有发票清单的的发票,一般在发票票面上只反映:详见发票清单、金额、税额)
2.如果增值税发票票面税额和清单上的税额不相符,说明是分别开具的.(一般在发票票面上反映:产品的名称、单位、数量、金额、税额),如果是这样的话,税务所验证发票只承认票面上的金额,不看清单的.
3.清单上的金额只要你公司认为可以,就可以收;不可以的话,就让对方公司重新开具清单,如果严格一点的话,就应退票处理.
如果增值税发票票面税额和清单上的税额不相符,说明是分别开具的.(一般在发票票面上反映:产品的名称、单位、数量、金额、税额),如果是这样的话,税务所验证发票只承认票面上的金额,不看清单的.
增值税专用发票清单总金额和发票上的不一致
发票清单是可以自己到外面购,也可以到国税购.然后自己在EXCEL里设置成与清单格式一致,再输名称,数量,单价,金额,税额.清单中出现小计,有可能是你设置时没设好,只要一个总计就可以了,数量,金额,税额和发票一致(在此说明一下,一张清单对应的可以有几张发票,几张发票合计数与清单一定相等;但一张发票不可以对应几份清单.)
开具增值税专用发票清单的具体步骤
1、进入防伪税控系统,
进入发票管理界面,点击发票填开;
2、确认发票号码
3、进入”发票填开”界面,填写购货方信息;选择金额含税与否,点击”清单”按钮,进入”清单填开”界面;
4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;
5、检查确认所有信息均已正确填写,点击”完成”返回”发票填开”界面;
6、打印发票;
7、在”已开发票查询”界面,查询刚刚已开的发票,点击”清单”按钮,打印增值税发票清单,并加盖发票专用章.
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