税控盘发票怎么申报抵扣?

税控盘发票怎么申报抵扣?

税控盘全额抵扣申报需要注意什么?

税控盘全额抵扣申报需要注意的是,一定要在确认有销项税的那个月(6个月内),拿上发票原件去税局备案(原始发票,公章),备案之后不用在网上发票系统里认证,在报税的时候,备过案的金额就自动显示在附表四里了.不要填增值税申报表附表二.如果当月进项税大于销项税,没有税额,就不要备案.记住,当月备案当月抵扣,不然后期会很麻烦?(现在已经不用在税务备案,直接在表中填写即可.)

税控盘费用怎么填写增值税申报表?

不论是向航信还是百旺购买税控盘,取得的是增值税专用发票还是普通发票,都可以全额抵减增值税.注意事项:取得的若是专票不要认证或勾选;享受抵减时不需要到税务局备案.

第一种:小规模纳税人增值税申报表填写

小规模纳税人一共填写两个表.需要先填写《减免税明细表》对应栏次,然后填写主表16栏”应纳税额减征额”

需要我们自主选择”减免税代码及性质”

主表填写如下

第二种情况:一般纳税人增值税申报表填写

一般纳税人需要填写3个表,分别是主表、减免税明细表、税额抵减情况表(附表四).减免税明细表和小规模纳税人一样,税额抵减情况表在第一栏本期发生额和实际抵减额据实填写.主表在23栏”应纳税额减征额”填写.

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