​退税勾选后附表二怎么填

退税勾选后附表二怎么填

退税勾选后附表二可以在附表二增值税抵扣明细导入前,进入明细表,然后找到对应的发票将发票的用途改为用于出口退税,然后再导入明细就可以了,导入后核对下待抵扣进项税额栏的发票张数和金额是否和你的用于出口退税的数据一致.

发票退税勾选时有哪些注意事项?

1.外贸企业、外综服企业可以进行发票退税勾选,勾选确认的发票归属于当前自然月;

勾选成功后,还需要在”退税确认勾选”功能对已勾选为退税用途的发票进行确认,确认成功后方可完成退税发票的认证

2.对于已勾选未确认的发票,支持撤销勾选操作,已确认的发票不支持撤销勾选操作;

3.每个自然月内可以进行多次勾选和确认操作;

6.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作;

8.如已取得的发票在发票退税勾选时查询不到,请前往进项发票查询模块进行查询核实.

出口退税所属期怎么确认?

一、出口企业申报当年的出口报关单:

(1)外贸企业所属期,填写退税申报当月的所属期.如:2016年1月出口,2016年10月申报,则所属期为201610.

(2)生产企业的所属期,填写退税申报当月的上一个月,跟纳税申报的所属期保持一致.如:2016年1月出口,2016年10月申报,则所属期为201609.

二、出口企业申报上一年度的报关单:

(1)外贸企业的所属期,填写上年度+12.如:2016年10月出口,2017年4月申报,所属期应为201612.

(2)生产企业的所属期,填写退税申报当月的上一个月,跟纳税申报的所属期保持一致.如:2016年10月出口,2017年4月申报,则所属期为201703.

上述文章针对退税勾选后附表二怎么填的问题进行了具体的解答.纳税人在进行退税勾选的时候需要注意的事项有很多,大家要掌握各种可能出现的情况的处理方式.另外,还需要注意具体的认证期限,超过了期限就不可以进行认证了.