客户付现金货款解银行会计分录如何做?
如果此笔款项以前已经入账，应该是这样的：
借：应付账款(等科目)(xx单位)
贷：现金(银行存款–现金支票)
凭证后要附收款人(经办人、xx单位)写的收条，是单位的，最好盖上公章或财务章。
收到客户付现金货款已开发票怎么处理?
假设是一般纳税人，完整的处理一般是这样：
1.由于未收款开票，为避免纠纷，在发票备注栏上注明：款项未收。然后在开具发票当月
借：应收账款-某客户
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2.次月银行账户收到款项
借：银行存款-某银行
贷：应收账款-某客户
3.次月收到客户支付的现金，出纳开具收据，将记账联传递给会计做账
借：现金
贷：应收账款-某客户
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