税控盘费用抵扣后忘记备案怎么办？
从今年3月开始,增值税设备及两卡一机费用可以全额减免增值税税金.你也不必去扫描认证了,直接做分录:
借:应交税金-应交增值税-减免税金
贷:现金或银行存款
做电子报税系统的时候直接在增值税申报主表的第23行减免税额输入金额申报就行了.
防伪税控服务费已经抵扣但没有去税务局备案怎么办?
借 应交税金-应交增值税-减免税金
贷 营业外收入
(增值税申报也是填写在”减免税金”一栏,不可填入”进项”一栏.)
另外,费用支付的时候还是正常计入费用
借:管理费用
贷 现金
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