金税盘没清卡锁定了怎么办? 答:只有带着金税盘去税务局窗口清卡、解锁. 你这个情况说明有上月征期税未清卡完成再点击上报汇总就会有此提示,跨月不能通过开票软件上报汇总及清卡.只能携带金税盘到税局将上月抄 … Continue reading 金税盘没清卡锁定了怎么办?
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金税盘年服务费可以全额抵扣吗
金税盘年服务费可以全额抵扣吗 答:可以全额抵扣. 金税盘全额抵扣分录 一、 购买时税控系统时的会计处理.即先按含税金额,费用正常计入费用或相关的资产科目 由于该文明确了按价税合计直接抵减应纳增值税额, … Continue reading 金税盘年服务费可以全额抵扣吗
金税盘已经清卡了要怎么作废发票?
金税盘已经清卡了要怎么作废发票? 金税公司在每年年初就将本年度12个月的抄报税及清卡时间确定,所以如遇临时放假延长报税期金税系统是不会顺延的.所以建议在每月10号做金税盘的报税及清卡工作. 增值税电子 … Continue reading 金税盘已经清卡了要怎么作废发票?
金税盘维护费用抵扣怎么出分录呢
金税盘维护费用抵扣怎么出分录呢 一、金税盘技术维护费的会计处理,支付时,仍应按原来的会计处理进行核算. 借:管理费用 贷:银行存款(或现金) 二、购买时税控系统时的会计处理.即先按含税金额,费用正常计 … Continue reading 金税盘维护费用抵扣怎么出分录呢
金税盘日期不对的话开票日期怎么算?
金税盘日期不对的话开票日期怎么算? 《国家税务总局关于防伪税控系统因技术原因导致开票日期认证不符问题的通知》(国税发明电[2000]43号)规定: 由于软件设计原因,增值税防伪税控开票子系统开具的少数 … Continue reading 金税盘日期不对的话开票日期怎么算?
金税盘已报送的发票怎么作废
金税盘已报送的发票怎么作废 常见的发票作废情况主要有以下三种: 1.用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明”作废”字样或者取得对方的有效凭 … Continue reading 金税盘已报送的发票怎么作废
金税盘处于锁死期怎么解决
金税盘处于锁死期怎么解决 1、当金税盘本月琐死之后: 当月未做”上报汇总”-“远程清卡”的用户,如果遇到金税盘锁死,重新点击”上报汇总 … Continue reading 金税盘处于锁死期怎么解决
金税盘抵减增值税怎么申报
金税盘抵减增值税怎么申报 根据财税《2012》15号规定:增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费 … Continue reading 金税盘抵减增值税怎么申报
金税盘数据迁移新电脑
金税盘数据迁移新电脑 答:首先应该弄清楚原有开票系统的数据版本,不同版本之间的数据是不能相互覆盖安装的,如果开票系统的版本一致,将DATABASE文件夹复制回去就可以了如果原来的备份文件不是在C盘里就 … Continue reading 金税盘数据迁移新电脑
金税盘锁死日期是什么意思?
金税盘锁死日期是什么意思? 上月有开具发票没有上传或者征期未执行抄税清卡,超过报税期(一般为每月15日,节假日顺延),开票软件自动锁死,不允许开具发票. 增值税金税盘什么情况下会被锁死? 每月在抄税期 … Continue reading 金税盘锁死日期是什么意思?