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跨月开红字的发票分录怎么做 跨月红字发票会计分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税额(红字) 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 纳税人因销售 … Continue reading ​跨月开红字的发票分录怎么做

红字发票怎么入账 1,销售时,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 2,结转时:借:主营业务收入 贷:库存商品 冲红时借:银行存款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费 … Continue reading ​红字发票怎么入账

跨月的红字信息表怎么作废 使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理: 填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理; 填错 … Continue reading ​跨月的红字信息表怎么作废

跨月的红字信息表,已抄税,还可以撤销吗 填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销. … Continue reading ​跨月的红字信息表,已抄税,还可以撤销吗

减免税冲管理费用是填红字嘛 答:是的,虽然管理费用的借方红字与贷方蓝字没有区别,都是冲减管理费用,但是通常的做法还是使用管理费用借方的红字.借方红字代表借方负数,即贷方正数. 红字冲销法适用于哪些情况 … Continue reading ​减免税冲管理费用是填红字嘛

红字发票报送失败是怎么回事 1、原因一就是连接网络不畅,请检查连接网络,系统一般将自动完成离线发票的报送. 2、原因二是系统连接不正常,先检查系统设置-系统参数设置-基本参数设置,弹出系统参数设置对话 … Continue reading ​红字发票报送失败是怎么回事

红字发票大于收入怎么报税 红字发票大于收入,出现负的金额和税额,填报增值税申报表时: 在”未开具发票”栏填列和负数金额、税额相等的数字–即做”无票收入& … Continue reading ​红字发票大于收入怎么报税

为什么利息收入要借方红字 因为财务费用是包括利息的收入和支出,发生的利息支出是财务费用的增加,分录为:借:财务费用,贷:银行存款或现金,相反,发生的利息收入既是财务费用的减少,应该冲减财务费用.分录为 … Continue reading ​为什么利息收入要借方红字

开具的红字信息表怎么入账 答:对于开红字发票信息表后,其做账方法有以下两种情况: 1、购买方 借:原材料或库存商品(红字金额) 借:应交税费~~应交增值税~~进项税额(红字金额) 贷:应付账款销售方( … Continue reading ​开具的红字信息表怎么入账

本月只有红字发票该怎么报税 一般纳税人当月只开了红字发票,申报增值税时,在增值税申报表附表一的”未开具发票”栏,填列和红字发票同样的金额和税额,使当期的增值税税额为零进行申报, … Continue reading ​本月只有红字发票该怎么报税

购买方已抵扣如何开具红字信息表 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称”新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《 … Continue reading ​购买方已抵扣如何开具红字信息表

增值税专用发票红字发票怎么开 增值税红字发票开具的流程如下: 1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点击第一个申请销售方的,填写要开具红字发票的资料,打印出《申请单》加盖财务专用章. 2、 … Continue reading ​增值税专用发票红字发票怎么开

购买方开具红字信息表怎么做账 收到货物时的账务处理: 借:库存商品或原材料应缴税费-增值税进项贷:应付账款 开具红字发票时: 借:应付账款贷:库存商品或原材料应交税费-应交增值税-进项税额转出 购货方 … Continue reading ​购买方开具红字信息表怎么做账

红字发票在增值税申报表中填哪里 填写申报表时,金额是正数发票和红字发票金额之和.直接把当月正常收入减去红字收入就行,但是要注意,冲减时,要对应相关收入项目. 销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实 … Continue reading ​红字发票在增值税申报表中填哪里

增值税专用红字票数据上传错误怎么修改 答:一、信息表开具错误,负数发票开具正确,导致负数发票开具与信息表不对应.若负数发票与信息表不对应,税务端系统会提示核销不通过,企业无法进行正常申报.这种情况下需 … Continue reading ​增值税专用红字票数据上传错误怎么修改