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金蝶KIS专业版期末结账提示“本期有未审核单据”？ 解决方案：  （1）进入【期末结账】   【结账前检查】    【本期未审核的库存单据查看明细】，检查是否有 … Continue reading 黄岛KIS专业版期末结账提示“本期有未审核单据”？

金蝶以前期间已使用的固定，本期补充录入到软件，本期是否能计提折旧？ 功能说明：卡片中“入账前已开始使用”可实现本期新增卡片，本期计提折旧 解决方案： 卡片录入时，勾选“入账前已开始使用”，录入开始使用 … Continue reading 以前已使用的固定资产本期补充录到金蝶软件,本期是否能计提折旧

解决方案： 【解决方案】  1、检查是否存在会计科目核算外币，且勾选“期末调汇”；  2、是否有外币凭证，且凭证已过账；  3、外币余额*调整汇率-调整前本位币是否大于零 … Continue reading 期末调汇提示本期不需要调汇

解决方案： 【原因分析】一般为财务费用核算利息收入，发生额录入了贷方。  【解决方案】修改凭证，贷方发生额修改为借方红字，再重新结转损益。注：其他损益类科目的凭证发生额方向需与科目余额方向保 … Continue reading KIS云商贸版利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致

解决方案： 1、重算报表；  2、【工具】-【公式取数参数】中的期间是否正确；  3、结转损益生成的凭证是否已过帐；  4、是否自动结转损益；  5、检查项目公 … Continue reading 为什么金蝶kis利润表本期金额没有数据？

解决方案： 【分析】  1、采用加权平均法和分批认定法计价方法的商品成本实时计算。采用移动加权平均法计价的商品成本使用计算成本功能进行处理的，当在查询成本类报表时，系统会自动判断是否需要进行 … Continue reading 金蝶kis云中计算成本与重算本期成本的区别是什么？

解决方案： 【解释】建议本期出库的时候将出库类型选择【委托代销】来处理，发票到后再做委托代销结算。

解决方案： 【操作步骤】 1、凭证是否过账； 2、期间是否一致； 3、是否手工结转损益； 4、检查利润表对应科目公式是否正确； 5、检查对应科目本月做账是否与科目属性内余额方向一致；

业务场景：在使用金蝶KIS专业版进行期末结账时，偶尔会提示：本期还未完成本期计提折旧工作，不能结账！可能原因1： 进行过财务反结账操作 解决方法1： 删除反结账期间的计提折旧凭证，重新计提，在进行结账 … Continue reading 解决金蝶KIS专业版财务提示：本期还未完成计提折旧，不能结账

解决方案： 【说明】《企业会计准则第4号——固定资产》应用指南第1条第1款规定：固定资产应当按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下 … Continue reading 为什么j金蝶kis固定资产做清理本期还要计提折旧呢？

解决方案： 【问题详情】12月份新增的卡片，1月份提折旧100，如何将折旧金额改成80？  【概述】 1月份折旧之后在折旧管理中，找到相应的卡片，修改本期折旧金额为80保存即可，折旧凭证数据 … Continue reading 旗舰版卡片的本期折旧金额如何修改？

金蝶KIS迷你版、标准版，利润表内本期金额与本年累计金额相等 解决方法： 1、原因：初始化时未录入损益类科目的实际损益发生额导致本期数与累计数相等 解决方案：【恢复初始化账套】-【初始数据录入】-【录 … Continue reading 金蝶KIS利润表内本期金额与本年累计金额相等

金蝶KIS迷你版、标准版，账套在第十期，但是在新增凭证的时候显示的会计期间却不是当期 解决方法：  1、【账套选项】-【账套参数】-【会计年度期间个数是否为 12】  2、检查电脑 … Continue reading 凭证录入期间不是金蝶账套本期

解决方案： 1、重算报表；  2、公式取数参数的期间是否正确；  3、上期是否为手工结转损益；  4、项目公式是否正确。

解决方案： 【原因】初始化时，科目初始数据录入时没有录入损益类科目实际损益发生额。  【解决方案】将凭证反过账，账套反结账到启用期间，重新录入损益类科目实际损益发生额。