标签： 发票

【请参考下列步骤操作】 1、依次单击软件主界面的【财务会计】-【应付款管理】-【付款】，双击【付款单-新增】,进入付款单的界面,单击菜单栏【选单】按钮，在下拉框里面选择【采购发票】； 2、在付款单新增 … Continue reading KIS旗舰7.0 收款单源单类型为发票和其他应收款不可以吗

问题一：老师，电子专票的纸质打印件能否单独作为报销入账归档依据使用？ 答：不能。根据财会〔2020〕6号的规定，各单位无论采用何种报销、入账方式，只要接收的是电子专票，则必须归档保存电子专票。单位如果 … Continue reading 李沧金蝶发票管理软件4折优惠_电子专票的纸质打印件不能作依据吗？

解决方案： 【操作步骤】检查该发票与应付单核销是否有产生应付调整单，然后在【钩稽日志查询】中检查该应付调整单是否存在钩稽记录，建议先反钩稽，再去反审核发票。（注意：如果存货核算已经关账和结账，建议先反 … Continue reading 金蝶软件删除采购发票时提示此操作对该事物的操作无效

解决方案： 除现销以外类型的销售发票，新增后应收模块默认确认应收账款。

解决方案： 点击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】将“销售出库单审核后自动生成发票”参数勾上。

解决方案： 【原因】客户勾选了业务参数【三方关联时销售发票单价来源销售出库单】。取消勾选即可。

解决方案： 已审核的赊销和现销销售发票、已钩稽的分期收款和委托代销销售发票。

解决方案： 【原因分析】销售出库单与对应的销售发票未进行勾稽导致；【解决方案】打开销售出库单对应的销售发票界面，单击【勾稽】。

[解决方案] 1、在系统主界面单击[基础设置]-[系统参数]-[业务参数],取消勾选参数“采购入库单审核后自动生成发票”; 2、反结账至上月,删除采购发票的凭证与采购发票,再结账即可。

【概述】  专业版16.0的环境安装补丁166046后可以勾选系统参数:订单税率为0时专用发票税率取0 【操作方案】 点击【采购管理】-【采购发票】新增的界面点击右上角的【选项】下勾选参数【 … Continue reading KIS专业版采购订单的税率为0时如何实现新增发票关联原单生成直接携带?

【问题描述】 购货发票每一行都有源单单号和源单类型，但是有部分行上查无关联单据，部分行上查可以查到单据 【原因分析】 该源单单号在系统里存在多个单据，对应的单据内码反写错误导致。 【解决方案】 修改发 … Continue reading 金蝶旗舰版发票每一行都有源单单号和源单类型，但是有部分行上查无关联单据，部分行上查可以查到单据

【问题描述】 出入库单据没有下推过发票，下查没有单据，但有开票数量 【解决方案】 update ICStockBillEntry set FAuxQtyInvoice=0,FQtyInvoice=0 … Continue reading KIS旗舰版出入库单据没有下推过发票，下查没有单据，但有开票数量

第一步：点击【汇总生成凭证】旁的倒三角，再点击下方的【凭证汇总选项】 第二步：选择最后一个全部汇总生成一张凭证点击确定 第三步：再去勾选上需要生成凭证的发票，重新点击【汇总生成凭证】即可