供应商开的负数发票怎么处理?

供应商开的负数发票怎么处理? 答：开负数发票有两种情况，分别作不同处理： 1.对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。 2.对方原票退回或税控系统开具错误 … Continue reading 供应商开的负数发票怎么处理?