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金蝶供应商怎么一下选出来 制作凭证的时候,出现提示:请输入核算项目,然后在凭证的下方有:供应商,你双击供应商后面的空格处,会出现一个提示框-核算项目-供应商,在最上面有很多任务,其中有一个增加的任务, … Continue reading ​金蝶供应商怎么一下选出来

金蝶软件如何增加供应商 单击【基础资料】→【业务资料】→【供应商】进入到供应商列表,1、新增供应商分类:点击左上角”编辑” ,点击”+” ,弹出新增供应 … Continue reading ​金蝶软件如何增加供应商

金蝶应付账款怎么增加供应商 金蝶K3增加供货商(会计常规叫法:供应商)的步骤如下: 1、进入金蝶K3系统主界面,点击最左侧的系统设置,如下图箭头所示. 2、进入系统设置模块后,点击二级菜单基础资料,再 … Continue reading ​金蝶应付账款怎么增加供应商

用友中如何导出所有供应商余额? 直接进入明细账(【总账】–【账表】–【科目账】–【明细账】)找到应收账款的明细账,点击【输出】,将文件格式选成excel即可. T6 … Continue reading ​用友中如何导出所有供应商余额?

供应商多送的货物如何做账 对于供应商赠送商品,其入账方法如下: 1,企业收到赠送的商品入库: 借:库存商品 贷:营业外收入 2,当企业收到赠送的商品有进项发票时: 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值 … Continue reading ​供应商多送的货物如何做账

供应商优惠的金额计入什么科目? 支付货款时供应商给了折扣优惠,那么我们将这个折扣优惠金额计入在营业外收入. 营业外收入亦称”营业外收益”.指与生产经营过程无直接关系,应列入当期 … Continue reading ​供应商优惠的金额计入什么科目?

供应商多开专票怎么做账 一、对多开发票小规模纳税人的帐务处理 1、根据发票入账 借:原材料 贷:银行存款或现金同时 借:在途物资(多开的) 贷:应付账款(多开的) 2、下次进货时 借:原材料 贷:在途 … Continue reading ​供应商多开专票怎么做账

供应商免费提供样品如何入账 收到的赠送样品,账务处理如下: 借:库存商品 借:应交税费–应交增值税(进项税额) 假设取得了增值税进项税票抵扣联,则: 贷:营业外收入 假设没有取得增值税进项 … Continue reading ​供应商免费提供样品如何入账

采购货和供应商签订分三次预付账款如何做账 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须 … Continue reading ​采购货和供应商签订分三次预付账款如何做账

收到供应商开给的承兑汇票怎么做账? 收到供应商的承兑汇票账务处理, 借:应收票据, 贷:应付账款, 其次,票据到期承兑时,会计分录如下: 借:银行存款 贷:应收票据 最后,如果未到期贴现时,会计分录如 … Continue reading ​收到供应商开给的承兑汇票怎么做账?

给供应商付款可以支付给合同不相关第三方吗 采购了别人的货,就会产生付款义务,如果款付错了,未来供应商再找你要钱,就有风险了.所以,一般要求对方提供书面的指定付款通知书,明确提出货款支付对象,并承诺承认 … Continue reading ​给供应商付款可以支付给合同不相关第三方吗

收到供应商开具的发票,怎么进行报销 公司收到了一张增值税普通发票是不能抵扣的,如果是经营的商品就计入库存商品成本;如果是购买办公用品等就计入相关费用科目. 普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从 … Continue reading ​收到供应商开具的发票,怎么进行报销

供应商补偿累计购货应如何开票 根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在 … Continue reading ​供应商补偿累计购货应如何开票

公司客户和供应商是同一个公司怎么做账 供应商是同一个人,应收和应付都有账,可以抵消. 如果统一用应收账款这个科目来做话,有点分不清到底哪笔是销售,哪笔是采购.如果在分类账摘要栏注明也行,应收账款借方余 … Continue reading ​公司客户和供应商是同一个公司怎么做账