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问题：存货核算期末结账后，发现上期期末余额与本期期初余额有差异，重新反结账重新结账之后无法解决 【原因】 检查调拨是否存在调拨成本和调拨金额不一致并且未记账的单据。 【操作步骤】 1、登陆K3主控台界 … Continue reading 上期期末余额与本期期初余额有差异，金蝶K3如何解决

解决方案： 【概述】 反结账过去补录卡片，或者本期调账，在本期补录卡片让余额可以对上，注：在本期补录卡片，需要新增折旧政策，选择本期新增本期折旧。 【操作步骤】 新增本期新增本期生效的折旧政策： 1、 … Continue reading 上期做了凭证没有做卡片，K3怎么处理

解决方案： 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】； 2、在固定资产管理系统本期计提折旧后，依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】，双击打开明细功能【折旧管理】； 3 … Continue reading 上期新增的固定资产本期如何在k3一次性计提折旧？

解决方案： 【概述】 若资产总额与暂估金额一致，则不需要处理；若资产总额与暂估金额不一致，则变动固定资产卡片调整固定资产原值，由于当前变动固定资产下期生效，若需要调整累计折旧，则可计提完折旧后在折旧管 … Continue reading 金蝶K3上期购买固定资产计入应付暂估款，并录入了固定资产卡片，本期发票到了，总账已录入凭证冲销，现固定资产模块如何处理？

解决方案： 【请参考以下步骤操作】 1、登录 KIS 主控台后，依次单击【财务会计】-【实际成本】-【成本资料设置】， 然后双击【期初在产品成本调整录入】进入【期初在产品成本调整单】； 2、在“期初在 … Continue reading 如何调整金蝶旗舰版上期的在产品材料费用?

解决方案： 1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】；  2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【账表】→【应收款汇总表】，打开应收款汇总表界面；  3、将输入法状态切换至英文/ … Continue reading 为什么金蝶kis应收款汇总表单期查询本期期初不等于上期期末？

解决方案： 【原因分析】 【工具】-【公式取数参数】中，右边的“开始日期”，“结束日期”主要用于“ACCTCASHEXT”和“ACCTEXT”函数的取数，左边的“缺省年度”，“开始期间”，“结束期间” … Continue reading 为什么金蝶kis修改了报表的开始结束日期后重算还是上期报表的数据是？

        解决方案：       【原因分析】 1、检查固定资产各项折旧要素是否录入正确，包括：原币金额、累计折旧、预计使用 … Continue reading 专业版KIS上期新增的卡片本期未参与计提折旧的原因？

解决方案： 【操作步骤】  1、单击报表与分析内模块的利润表，单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】，全选上期金额整列，单击左上角工具栏【编辑】-【查找替换】，查找内容输入SY,单击【替换】 … Continue reading 如何快速将金蝶kis利润表的上期金额改为本年累计？